2024年单位预算公开
目 录
第一部分：单位概况
第二部分：广西安全工程职业技术学院2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西安全工程职业技术学院2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
我单位是广西壮族自治区人民政府批准设立的公办全日制普通高等院校，由广西壮族自治区人民政府与应急管理部共建，由自治区应急管理厅举办、建设和管理，自治区教育厅业务指导，是全国第三所安全类高职院校。学校明确“立足广西，面向全国，辐射东盟”的办学定位，以“服务应急管理，培养应用型人才”为办学宗旨，秉承“惜时笃学，厚德重行”的校训，致力于建设成为国内同类院校中先进的、具有显著区位优势和特色的高等职业院校；坚持立德树人，以培养适应应急管理需要的高素质技术技能型人才为根本任务，突出应急管理、安全生产、防灾减灾类专业人才的培养培训，具有鲜明的办学特色。
根据《中华人民共和国职业教育法》的有关规定，学校开展高等职业学历教育和职业培训活动。
二、机构设置情况
学校共有28个内设机构，分别为党政管理机构8个、按章程和有关规定设置的机构3个、教学教辅机构13个、相对独立部门4个。分别是：党委办公室、党委组织部（学院人事处）、教师发展中心、党委宣传部（统战部）、教务科研处、合作交流中心、学生工作部（学生工作处、武装部）、后勤基建管理处、保卫处、招生就业处、财务处、纪检监察室、审计室、工会、团委、质量管理中心（高职教育研究所）、资产管理中心（采购中心）、信息中心、图书馆、继续教育与培训中心、准军事化管理办公室、二级院系（安全工程系、电子与信息安全系、建筑与测绘安全系、机械与电气工程系、交通运输系）、马克思主义学院（课程思政教学研究中心），公共基础部。
第二部分：广西安全工程职业技术学院2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入31,247.84万元，总支出31,247.84万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少503.84 万元，下降1.61％，主要原因是学校招生规模已达学校在用校舍承载的上限，预计招生人数与去年基本持平。总支出较上年减少503.84 万元，下降1.61％，主要原因是厉行节约，减少开支。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入31,247.84万元，较上年减少503.84 万元，下降1.61％，主要原因是学校招生规模已达学校在用校舍承载的上限，预计招生人数与去年基本持平。其中：
（一）一般公共预算收入14,738.48万元，同比增加2291.78万元，同比增长18.41％，增加的原因是自治区本级财政加大了对高等职业教育的投入。
（二）财政专户管理资金收入14,800.00万元，同比减少2693.87万元，同比下降18.20％，减少的原因是以前年度学生使用非税直缴系统缴纳学费不及时，从实际缴费情况来看，存在本年度收取上年度学生学费的情况。2023年末学校启用了全新的学费收缴信息系统，学生缴费比例大幅增加，预计2024年学生缴费的时效性将得到有效保障。
（三）单位资金收入1,709.36万元，同比减少101.76万元，同比下降5.95％，减少的原因是学校部分对外承租的商铺因学校规划验收工作的原因不再对外承租。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出31,247.84万元，较上年减少503.84 万元，下降1.61％，主要原因是厉行节约，减少开支。
1.高等职业教育支出31,047.24万元，占支出总预算99.36％，同比减少544.65万元，同比下降1.75％，与去年基本持平。原因是预计招生人数与去年基本持平；
2.机关事业单位职业年金缴费支出58.57万元，占支出总预算0.19％，同比增加11.91万元，同比增长25.53％，主要原因是在职在编人员人数较去年增加30人；
3.事业单位医疗支出54.18万元，占支出总预算0.17％，同比增加11.02万元，同比增长25.53％，主要原因是在职在编人员人数较去年增加30人；
4.住房公积金支出87.86万元，占支出总预算0.28％，同比增加17.88万元，同比增长25.55％，主要原因是在职在编人员人数较去年增加30人。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算17,740.78万元，占支出总预算56.77％，同比增加8388.38万元，增长89.69％。其中：
（1）人员经费预算12329.26万元，占基本支出预算69.50％，同比增加7875.82万元，增长176.85％。其中：工资福利支出预算12185.62万元，占基本支出预算98.83％；离退休费支出4.8万元，占基本支出预算0.04％；对个人和家庭的补助预算138.84万元，占基本支出预算1.13％。人员经费预算增长较大的原因是上年度预算编列在项目支出预算中的编外长聘人员经费改为在基本支出编制。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算5411.52万元，占基本支出预算30.50％，同比增加512.56万元，增长10.46％。公用经费增加的主要原因是学校维修维护费用的增加。
2.项目支出预算
项目支出预算13,507.06万元，占支出总预算43.23％，同比减少8892.22万元，下降39.70％。项目支出预算降幅较大的原因是上年度预算编列在项目支出预算中的编外长聘人员经费改为在基本支出编制。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入14,738.48万元，总支出14,738.48万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加2291.78 万元，增长18.41％，主要原因是自治区本级财政加大了对高等职业教育的投入。财政拨款总支出较上年增加2291.78 万元，增长18.41％，主要原因是自治区本级财政加大了对高等职业教育的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出14,738.48万元，较上年增加2291.78 万元，增长18.41％，主要原因是自治区本级财政加大了对高等职业教育的投入。
根据支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（一）高等职业教育支出14,596.45万元，占一般公共预算支出总预算99.04％，同比增加2262.89万元，同比增长18.35％，增加的原因是自治区本级财政加大了对高等职业教育的投入。
（二）事业单位医疗54.18万元，占一般公共预算支出总预算0.37％，同比增加11.02万元，同比增长25.53％，主要原因是在职在编人员人数较去年增加30人；
（三）住房公积金87.86万元，占一般公共预算支出总预算0.59％，同比增加17.88万元，同比增长25.55％，主要原因是在职在编人员人数较去年增加30人。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出6,481.67万元，较上年增加52.97 万元，增长0.82％，与去年基本持平。具体情况为：
（一）人员经费（工资福利支出）预算3,779.28万元，占一般公共预算基本支出预算58.31％，同比减少251.08万元，同比下降6.23％。减少的原因为在职在编人员的职业年金和物业补贴编制在财政专户管理资金收入部分。
1.基本工资支出预算732.14万元，同比增加148.94万元，增长25.54％；
2.绩效工资2044.70万元，同比减少318.30万元，下降13.47%；
3.机关事业单位基本养老保险缴费为444.29万元，同比减少36.22万元，下降7.54%；
4.职工基本医疗保险缴费为205.49万元，同比减少16.75万元，下降7.54%；
5.其他社会保障缴费为19.44万元，同比减少1.59万元，下降7.57%；
6.住房公积金为333.22万元，同比减少27.16万元，下降7.54%；
（二）公用经费（商品和服务支出）预算2,665.79万元，占一般公共预算基本支出预算41.13％，同比增加296.61万元，同比增长12.52％，增加主要原因是差旅费、维修维护费和专用材料费的增加。
1.办公费支出预算200.10万元，同比减少385.24万元，下降65.81％；
2.电费支出预算423.08万元，同比减少376.92万元，下降47.11％；
3.差旅费支出预算100万元，同比增加100万元，增长100％；主要原因是上年度差旅费预算编列在纳入财政专户收入预算；
4.维修（护）费支出预算1712.05万元，同比增加1267.13万元，增长284.80％；主要原因是学院北区建设全面启动，配套的相关维护、修缮工程等支出增加；
5.专用材料费支出预算215.43万元，同比增加165.06万元，增长327.70％；主要原因是为了配合学校“双高”建设，各专业加大了技能大赛的支出；
6.工会经费支出预算14.64万元，同比减少45.42万元，下降75.62％；
7.其他商品和服务支出支出预算0.5万元，同比增加0.25万元，增长98.40％。
（三）人员经费（对个人和家庭的补助）预算36.61万元，占一般公共预算基本支出预算0.56％，同比增加7.45万元，同比增长25.54％，增加主要原因是在编在职人员人数增加。
1.其他对个人和家庭的补助支出预算36.61万元，同比增加 7.45万元，增长25.54％。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比与上年持平，具体如下：
（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
我单位2024年相关运行经费5291.09万元，主要包括：办公费662.23万元、印刷费105.34万元、邮电费121.24万元、差旅费426.04万元、维修（护）费1712.05 万元、专用材料费215.43 万元、劳务费435.85万元、其他交通费用119.77万元、其他商品和服务支出138.00万元。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年政府采购预算总金额8844.09 万元，一般公共预算拨款安排6059万元，纳入财政专户管理的收入安排2142.82万元，其他收入资金642.27万元。其中：货物类采购4156万元，货物类采购占政府采购预算47.00％；工程类采购3591万元，工程类采购占政府采购预算40.60％；服务类采购1097.09万元，服务类采购占政府采购预算12.40％。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位2024年实有在编车辆2辆，用途为一般业务用车，车辆类型包括轿车、经济型车。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
重点项目一：项目名称“双高”建设，预算资金1900万元，2024年度绩效目标为落实《国家职业教育改革实施方案》的“先手棋”，主要用于：打造人才培养高地、创新服务平台、高水平专业群、高水平双师队伍，提升校企合作水平、学校治理水平、信息化水平等。在年内完成新能源汽车检测与维修技术专业实训室、建筑消防技术专业教学资源库、新能源汽车检测与维修技术专业实训室、后端创新研发实训室、建筑信息模型（BIM）实训中心等多个实训室建设，为进一步“双高”建设打好基础。设2条数量指标：数量指标1.涉及购置设备的实验室的数量(≥5项),数量指标2.装修改造实训室数量(≥3个)；设1条质量指标：质量指标1.购置设备验收合格率(≥100%)；设1条时效指标：时效指标1.各项工作完成及时率(＝100%)；设2条成本指标：成本指标1.实训专用设备投入资金(不超过预算金额)，成本指标2.资金使用率(＞98%)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.加强项目资金管理，提高财资资金使用效益(＞98%),社会效益指标2.新增合作企业数量(≥1个)；设2条满意度指标：满意度指标1.学校满意度(≥90%)，满意度指标2.教师满意度(≥90%)。
重点项目二：项目名称提高高职院校生均拨款（一般债券），预算资金816万元，2024年度绩效目标为满足日常教学、实训要求；建成理实一体、虚实结合的于商用车产教融合实训基地、消防救援技术实训室，并更新计算机实训室，助力专业发展。设1条数量指标：数量指标1.建成实训室数量(≥2间)；设2条质量指标：质量指标1.项目立项(符合规定),质量指标2.验收率(＝100%；设1条时效指标：时效指标1.项目完成及时性(＝100%)；设1条成本指标：成本指标1.建设成本(不超预算申报数)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.年实训教学人次(≥1000人),社会效益指标2.开展实训项目(≥2项)；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度(≥90%)。
重点项目三：项目名称高职院校生均拨款（学校建设项目），预算资金1570万元，2024年度绩效目标为北区设备用房项目、北区高压电一期建设项目的建设为四期规划教师保障性租赁住房项目、北区10＃、11＃、12＃学生宿舍和2＃食堂建设项目提供必要的条件，完善北区配套工程。一站式综合管理大厅项目的建成是为了师生服务，能够通过大厅的建立，方便教师和学生之间的沟通和交流，让各个部门之间的配合更加密切，更加默契，规范有序的进行。设1条数量指标：数量指标1.新建校园业务用房数(≥2项)；设1条质量指标：质量指标1.竣工验收通过率(＝100%)；设1条时效指标：时效指标1.工程进度达标率(＝100%)；设1条成本指标：成本指标1.项目总投入(不超过预算申报金额)；设1条社会效益指标：社会效益指标1.新增办公面积(≥2000㎡)；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：广西安全工程职业技术学院2024年单位预算公开报表
详见附件。
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